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计算机科学与技术学院廉政风险清单及防控措施监控表
管理员 发布时间:2016-03-29 21:38  点击:844

序号

职权名称

职权内容

责任事项

风险点表现形式

风险等级

防控措施

责任人

负责人

1.    

 

监督党员党费收缴工作

 

 

按照学校相关规定收缴党员党费监督工作

 

 

收缴党费的各个环节监督

 

1、不符合规定(多或少)收取党费

2、不及时向学校组织部上缴党费

 

 

 

 

1、按照相应标准收取党费

2、各支部向院级党委、院级党委向校组织部上缴党费时,应留有相关凭证

 

 

 

薛珊

 

 

 

郑爽

2.    

监督发展党员工作

按照相关规定开展发展党员工作监督工作

发展党员过程全程监督

 

1、发展党员工作程序不规范

2、材料不齐全,手续不完备

3、培养时间不够

4、支部大会后未按时上报党委审批

 

 

 

 

1、发展党员工作程序规范

2、材料齐全,手续完备

3、成熟一个发展一个,不突击发展

4、支部大会后按时上报党委审批

 

 

 

郝琳琳

 

 

 

郑爽

3.    

 

 

使

 

 

公文、成绩单、档案、证明、介绍信等

严格按照《计算机学院公章使用规定》使用、管理公章

1、公章未按规定专人管理,设立专柜保管,印章被盗用、丢失对单位造成不良影响。

2、违规使用印章对单位造成不良影响。

3、印章磨损需要按程序进行更换,刻制印章未按程序要求办理造成不良后果。

1、 加强学习教育,增强岗位责任意识。

2、 严格执行《计算机学院公章使用规定》

3、 强化责任制,严格责任追究

廉慧丽

张达鑫

4.    

物品、日常维修等服务采购

 

包括办公用品、耗材、办公家具的采购,日常维修服务等

严格按照《吉林大学采购与招标管理办法实施细则》及相关管理办法进行采购。

1、 在采购过程中不严格执行采购制度。

2、 接受对方吃请。

3、 采购管理不规范。

 

1、 坚持大宗物品采购招标,严格程序,统一采购杜绝权钱交易,加强采购管理。

2、 严格遵守采购审批流程,充分调查市场商品价格,审验商品质量。

3、 在采购中坚持两人及两人以上同时办理业务。

廉慧丽

王剑飚

张达鑫

5.    

 

 

车辆

管理

 

 

车辆调度,车辆保养,车辆维修

 

《计算机学院车辆管理办法》

1、 违规驾驶,公车私用。

2、 车辆保养、维修不当,违规报销。

3、 调度不当,影响工作。

 

1、 严格按照《计算机学院车辆管理办法》进行车辆管理。

2、 科学调度车辆,合理调度。

3、 严禁公车私用。

4、 严格审核制度,杜绝车辆保养、维修过程中的违规报销。

5、 严格车辆使用登记

王剑飚

张达鑫

6.    

 

 

公务

接待

 

 

 

对外交往过程中的公务接待

《吉林大学国内公务接待管理实施办法(暂行)》及学校相关规定

1、 把关不严,存在私自安排接待。

2、 违规超标准安排接待。

1、 严格按照公务接待程序进行审批,严格接待标准,不搞特殊化。

2、 切实加强公务接待管理工作,严肃财经纪律,减少经费支出,杜绝浪费。

3、 严格按照接待方案,预算开支。定期向主管领导汇报公务接待情况,确保公务接待经费公开、透明。

4、 提高认识,从严要求自己。做好公务接待工作。

各科室

各主管领导

张达鑫

7.    

奖酬金、

加班费发放

年终奖金、日常酬金、加班费发放

《计算机学院关于统一发放各类奖酬金的规定》

1、工作内容繁杂,工作量大,不能如期统计完成或出现错误

2、部分员工对工作量统计方式存在疑问,特别是新工作

3、酬金、加班费发放是否合理,是否有虚报、多报等情况

4、是否及时处理和发放

 

1、认真核对奖金发放标准、金额,发放是否合理,是否存在虚报、多报情况,按月申请奖金发放,行政副院长审核签字,如实登记账簿、盖章,统一到财务处报销。

 

各科室负责人

各主管领导

张达鑫

8.    

保研工作

在本科生中选拔优秀学生推荐免试硕士研究生

工作应坚持公开、公正、公平的原则,对申请学生德、智、体全面衡量、择优推荐选拔,既要重视考核学生的政治思想和道德品质,又要重视考察业务水平。

1.文件制定是否合理,否则不能选拔优秀学生,选拔存在不公平;

2.加权成绩计算公平、公开,否则学生成绩排名不公;

3.思想和道德品质考核以及科研创新潜质和专业能力考核是否公平、公正,否则存在不公平竞争

低级

 

根据学校的相关文件,结束学院实际情况,制定合理科学的管理细则;

成绩计算方法以及成绩排名在学院内公布;

成立保研工作领导小组和监督小组。

教务办公室

黄岚

9.    

教师招聘工作

面向社会公开招聘专业教师

公开、公正、公平的原则,选拔符合学院相关条件的能胜任教师岗位的优秀人员。

1.报名人员资格审核不严,不符合招聘条件的人员予以通过审查;

2.考核不严格,招聘选拔不公平

低级

严格按照《吉林大学计算机科学与技术学院新进教师条件》,成立工作小组,进行严格审核;

教学委员会进行试讲,进行一票否决制,对试讲通过人员学术委员会进行面试,讨论,投票,确定拟聘人员,最后由学院领导班子讨论研究通过,最终确定拟聘人员。

教务办公室

黄岚

10.   

实验员

招聘工作

面向社会公开招聘实验人员

公开、公正、公平的原则,选拔符合学院相关条件的能胜任实验员岗位的优秀人员。

1.报名人员资格审核不严,不符合招聘条件的人员予以通过审查;

2.考核不严格,招聘选拔不公平

低级

严格按照《吉林大学计算机科学与技术学院新进实验员条件》,成立工作小组,进行严格审核;

成立考试专家组,进行笔试,面试,讨论,投票,确定拟聘人员,最后由学院领导班子讨论研究通过,最终确定拟聘人员。

教务办公室

黄岚

11.   

教师职称评聘工作

学院教师职称评聘

公开、公正、公平的原则,进行全院教师的职称评聘工作

1.申报人员资格审核不严谨;

2.不按照细则、流程进行

低级

学术委员会制定学院评聘细则并在学院内公布,工作人员和评聘委员会严格按照学院细则和流程进行审核、考核、投票、推荐。

教务办公室

黄岚

12.   

研究生招生

通过国家研究生招生考试初试者进行复试

研究生初试专业课出题、评卷;复试;录取。

试题保密不严;成绩评定有错误

低级

 

试题保密专人负责;成绩评定2人复核;录取名单、排名以及成绩计算方法在学院内公示;

成立研究生招生工作领导小组和监督小组。

钟宇红

李文辉

13.   

研究生招生

 

 

硕博连读生、本硕博连读生推荐选拔

复试环节中的笔试和面试;名额的分配

试题保密不严;成绩评定有错误

低级

 

试题保密专人负责;成绩评定2人复核;录取名单、排名以及成绩计算方法在学院内公示;

成立研究生招生工作领导小组和监督小组。

钟宇红

李文辉

14.   

研究生答辩

研究生答辩

答辩资格审核、论文送审、盲审

答辩资格审核和论文送审形式不规范;答辩程序有纰漏。

低级

 

成立专家小组对答辩资格进行审核;论文送审由专人负责;答辩严格按照相关规定执行;以上事项有异议提交学位分委员会决策。

钟宇红

李文辉

15.   

博士生导师遴选

学院博士生导师遴选

博士生导师遴选

材料审核不严格;遴选程序不规范

低级

制订博导遴选细则并在学院内公布,工作人员和评聘委员会严格按照学院细则和流程进行审核、投票、推荐。

钟宇红

李文辉

16.   

党员发展

分配各梯队党支部发展党员名额,培养积极分子,制定发展计划等

党员发展各阶段工作组织指导监督

1、党员发展受到外界干涉

2、积极分子考察有失偏颇

3、预备党员达不到标准

1、 严格执行《中国共产党发展党员工作细则》

2、 严格按照各党支部人员比例分配发展党员名额

3、 对要考察的人选进行民主测评,支部投票表决人选

4、 每一阶段都进行公示

吴威

杜天宝

17.   

评奖评优

研究生奖学金与优秀荣誉称号的资格确定、名额分配、组织评选

研究生评奖评优工作组织指导监督

1、各年级获奖名额不符合规定;

2、申请人成果不真实;

3、评委与申请人有利益关系

1、严格执行《吉林大学研究生奖学金评定办法》、《吉林大学研究生荣誉称号授予及奖励办法》、《吉林大学计算机学院优秀毕业生评选办法》等

2、各个年级获奖人数由评委会民主讨论,集体决定,根据人数比例严格确定;

3、严格审查申请人成果的真实性,由科研办公室作为第三方审查机构进行审查;

4、严格审查评委与评审对象是否存在导学师生关系、亲属关系、直接经济利益关系或有其他可能影响评审工作公平公正的情形。如有,评审小组应令该评委回避;

5、每一阶段进行公示

吴威

杜天宝

18.   

研究生干部任命

研究生团委、研会干部的选拔任命管理工作

研究生团委、研究生会换届工作指导监督

1、少数研团委干部存在侥幸心理、换届时拉关系

2、个别工作能力不足干部当选,影响团结及工作成果

1、 严格规范研团委干部选拔任命流程,研究生办公室秘书与往届研会干部共同组成评审团,择优任命,拒绝带病提拔;

2、 加强研团委干部业务思想政治、工作能力培训,建立研会干部经验交流制度,吸收往届优秀研究生干部的宝贵工作经验

3、 任命工作进行公示

吴威

杜天宝

19.   

选拔任用

学生干部

选举每年级各班级学生干部、 团委学生会干部

坚持公平、公正、公开原则选拔学生干部,严格遵守任用条件

极小部分学生干部在评奖评优民主测评环节不能进行客观评分

低级

严格遵守计算机科学与技术学院学生干部选拔任用条例开展学生干部选拔任用工作,对任用学生干部经常谈话考核,同时定期与同学沟通,了解其群众基础

信永恒

于纯浩

牛泽

高冬

白江

20.   

党员组织发展

入党积极分子的培养、教育和考察;预备党员接收;预备党员的教育、考察和转正;

保证发展党员工作的制度化、规范化;保证发展新党员的质量;

 

个别学生因工作、读研等因素申请入党

低级

入党学生的介绍人、培养人应定期开展谈心谈话,严格考察谈话程序,帮助学生坚定共产主义信念

信永恒

于纯浩

牛泽

高冬

白江

21.   

奖助学金评定(经济关注对象)

对全部在籍本科生开展奖助学金评定及经济关注对象的认定工作

实事求是开展国家奖助学金评定和经济关注对象认定工作,保证优秀学生能够得到奖励和每位困难学生享有经济帮扶权利

只能从学生上交材料和日常谈心开展认定工作,并不难深入了解核实具体情况,直接影响困难学生认定工作的合理化开展。

低级

严格遵守计算机科学与技术学院国家助奖学金评审办法,计算机科学与技术学院本科生经济关注对象认定管理办法,设立奖助学金评定小组和经济关注对象认定工作组,开展以年级为单位的学生民主测评工作

信永恒

于纯浩

牛泽

高冬

白江

22.   

科研项目管理

负责学院各类项目的运行,中期检查、结题(验收、鉴定)等的全程跟踪,管理和服务工作,并做好相关保密工作。

向教师及时传达科技处通知,并协助教师及时上报相关科研材料。

不能及时联系相关教师;特定需保密的材料保存不当。

采用网站发布、电子邮件和电话三种方式发布信息,根据对应人数和信息类别至少选择三种方式中的两种通知到相关人员;对于需保密的上报材料,采用相关人员直接报送或随报随送的方式,不保管、不公开。

钱锋

欧阳继红

23.   

科技统计工作

负责学院各类科研成果的管理和科技信息、学术信息的搜集、整理和发布工作。

搜集整理教师提交的各类科研成果。

教师及时准确提交各类科研成果,科研办认真核对和整理。

结合科研成果认定工作,保证所搜集的科研成果的准确和全面。

钱锋

欧阳继红

24.   

科研管理信息系统

负责科研管理信息系统的建设工作和系统安全维护。

及时整理、备份科研管理信息系统上教师提交的各类科研成果,保证科研管理系统的有效运行。

服务器内部资料的存储、管理和服务器网络安全管理。

服务器只能连接校内局域网且只允许计算机楼内IP登陆访问;服务器采用硬件实时备份,此外每1个月将服务器内数据导出备份一次,重要数据更新后不定期数据导出备份。加强服务器安全管理,及时修复系统漏洞,加强防御网络攻击和查杀计算机病毒措施。

吴旗、钱锋

魏晓辉、欧阳继红

25.   

科研成果认定

对教师提交的各类科研成果进行认定。

对教师提交的各类科研成果的真实性、数量、等级等进行认定。

教师提交相关成果后对其标注的成果各项数据进行验证和认定。

科研成果的认定严格依据网络数据库检索及学校已公布的成果列表进行,所有科研成果初审检验成果真实性、数量、等级等信息后,提交由院学术委员会制定的专家小组审核,对于有异议的或有相关数据缺失和无法认定的科研成果提交学术委员会讨论并根据最终决议执行。

钱锋

刘磊、欧阳继红

26.   

 

外事接 待

 

组织并协调外事活动事宜,如专家访问、短期讲学、国际会议等。

1、安排专家行程;

2、安排讲座时间、地点;

3、安排专家住宿用餐等事宜;

4、准备专家酬金等相关工作。

用餐、住宿、酬金等是否符合相关规定标准。

 

及时沟通协调讲座、会议日程,合理安排专家吃、住、行,严格遵守学校及学院各项财务管理规定,外事活动每一步进展报主管科研与外事副院长审核并监督执行,其中任何涉及财务支出的活动报学院行政副院长审核,批准后执行。

钱锋

欧阳继红、张达鑫

27.   

自考本科论文答辩

自考本科毕业论文答辩组织管理

考生身份;

教师评分;

精准成绩录入

1、  考生可能找人替考

2、  答辩教师打分不公平

3、  录入成绩有误

1、  严查两证,如果确实出现核查困难,则直接上网查阅学生档案核实。

2、  小组成员同时给分,取平均值。

3、  多人交叉核对录入数据

宋国东

张达鑫

28.   

自考毕业生学士学位申请工作

审核申请学位条件及资料

严格核查学生毕业证、身份证、外语合格证真伪,严格统计学生平均分及毕业论文的分数

1、  是否本人真的全部成绩合格,可以申请学位否

2、  是否有伪造成绩单、外语合格证的情况

3、  是否全部平均成绩可以申请学位

4、  是否毕业论文成绩达到可以申请学士学位

1、  做到每生仔细核查,逐个上网查询毕业证、外语合格证、准考证号、照片等本人真实资料

2、  仔细统计学生平均分及毕业论文的分数。

李婷婷

张达鑫

29.   

自考评卷工作

组织评卷员进行一年两次的自学考试评卷工作

组织并监督评卷员的评卷工作,防止发生徇私舞弊或评卷不严格的事情发生

1、  评卷人员筛选不严格

2、  评卷员对评卷工作不重视

3、  评卷质量不过硬

1、严格筛选评卷员过程,做到公平、公正、公开

2、加强参于评卷工作人员的纪律教育。

3、严格执行评卷工作相关文件规定。

4、签订评卷工作责任书

杨铄

张达鑫

30.   

实验

设备、耗材

管理

维修、维护实验设备

严格按照《仪器设备管理规定》、《实验中心低值、器材管理暂行规定》《仪器设备、器材损坏丢失赔偿的管理办法》《仪器设备验收、报废、维修暂行规定》执行

实验设备、耗材损坏、丢失,账务卡不相符。设备损坏不按规定处理、设备外借不按照程序办理,实验耗材浪费,不按照规则发放实验耗材.

 

严格按照学校、学院设备管理等相关规章制度执行

 

黄蔚

齐明

黄岚

31.   

设备报废与调配

达到报废期限和无法修复设备报废处理,根据工作需要实验室内部调配

中心设三级帐管员并在实验室与设备处备案

审核不严,未安装规程办理,帐物审核不严。

认真复核,严格把关。

黄蔚

齐明

黄岚

 

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